中天创投

您所在的位置:股票配资 > 正文

会计们一定要知道增值税发票管理系统升级有哪些影响?需要注意什么?

目前增值税发票管理系统升级工作基本已经完成,时间也进入了11月征收期,升级完成后,很多纳税人在操作的时候出现了问题,基于此小好整理发票系统升级完成后需要做哪些事情?需要注意的事项,赶快和畅捷通好会计的小好一起来看看吧~

升级完成后需要先完成哪些事?

一、在增值税发票综合服务平台完成10月增值税所属期间的发票勾选工作

1、综合服务平台不用下载什么软件,直接输入网址登陆即可,比如四川的网址如下:http://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/其他省、自治区、直辖市、计划单列市直接将网址中sichuan的拼音更改为你所在地区的全拼即可,比如北京就改为beijing,如下http://fpdk.beijing.chinatax.gov.cn/

 

2、不要被新平台的各种界面功能弄懵了,化繁为简,我们直接操作,直接先看看如何勾选确认抵扣,这是大部分的基本需求。

如何成功勾选抵扣?以四川为例。

中天创投 第一步、打开四川省税务局网站,在网站右侧可以看到增值税发票综合服务平台按钮,点击进入。

 

当然,其他地方如果没有这个入口,直接网址输入http://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/

第二步、盘一定要处于插入状态,首次操作按提示在页面上下载驱动和客户端,进入页面后输入密码,默认密码12345678

 

第三步、进入界面,点击抵扣勾选-发票抵扣勾选

现在是10月所属期,我们可以在申报期11月15日截止日之前勾选10月所属期的进项。所以大家不用慌,之前升级期间没勾选的,现在可以继续选择抵扣勾选-发票抵扣勾选。
中天创投 第四步、通过各种条件对可勾选发票的进行筛选。

中天创投 输入开票日期范围,可以把已经开具成你公司税号的所有增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费电子普通发票查询出来。

中天创投 新平台下增加了查询条件功能,如图所示,你可以按发票种类筛选,也可以按发票管理状态、发票状态筛选。

当然,你搜索出来的状态为已作废、已失控、已红冲的发票是没法勾选上的,前面方框是冻结了的,这些本身是不能勾选认证的。

第五步、我们现在要正式勾选抵扣,那么我们直接选择开票日期,其他选项都不动,为默认状态。

通过选择开票日期来查询发票,这里查询区间就是你可以勾选到的发票区间。

起始日:可以选择到勾选所属月1日之前360天的那天,比如勾选所属月是2019年10月,那可以选到距离10月1日之前360天也就是2018年10月6日。如上图所示。

终止日:可以选择勾选所属月的最后一天,比如勾选所属月是2019年10月就可以选择到2019年10月31日。

这就出现一个事情,如果一张2018年10月10日的发票,按照自然月来算,在2019年10月5日就已经超过360天认证期。

 

如果你11月1日去大厅或者扫描认证,就会提示你超过认证期间。但是在勾选这里,还可以勾选确认的。本质上并未违背360天的规定,因为这是以税款的所属期来判断了。

 

选择需要勾选的发票,点击提交。

 

确认即可。

 

勾选提交后,我们可以随时进行统计查询,看看我们勾选了多少发票。

第六步、点击抵扣勾选-勾选统计进入

 

第七步、点击申请统计

 

【注意】

中天创投 统计数据不代表就是抵扣数据,我们统计完成后还需要进行最后一步,确认签名。只有对统计表进行签名确认,方可进行当期的抵扣申报工作。

第八步、确认签名,点击统计界面确认签名按钮。

 

 

中天创投 还需要输入一次密码,这里密码和登录界面密码一致。

 

中天创投 第九步、确认成功后,我们就可以进行纳税申报表填写了。也只有确认后才可以查询和下载明细表。

3 、第一次通过新平台你可能会遇到一些问题,这里把主要常见的问题给小主们分享一下。

1.统计后不出现确认签名按钮。

解决方法:确认签名按钮只有在征收期出现,比如10月税款所属期,我们只能在11月1-15日才能签名确认。

如果你征收期还没有这个按钮,你取消一次统计再重新统计看看,应该就会出现了。

千万不用去点击注销勾选,虽然注销勾选能出现签名确认按钮,但是那是针对非征期时候注销企业使用的。

2.没法下载抵扣Excel明细清单

解决办法:明细清单需要签名确认成功才会出现下载,如果你光统计了结果,不会找到这个下载按钮的。

中天创投 3.找不到通行费电子发票

中天创投 这里你需要注意你是否勾选了全部发票类型,因为新平台下区分了不同类别的发票,如果没勾选全,就不会出现。

 

中天创投 4.10月末对方开具的发票勾选查不到

因为中天创投10月末很多地区都在升级,发票全部是离线开具,如果查询不到,建议等一下,等销售方上传后就可以查询到了。

二、开票系统抄报税之前务必确保上传了所有离线发票

中天创投 10月底升级时候,我们所有开具的发票都是离线状态,升级完成后,如果系统没有自动上传离线发票,需要先修复发票并上传,否则就会抄报失败,如下图:

 

会弹出失败提示,说存在离线发票。

 

怎么办呢?我们修复一下发票就行了。

 

中天创投 再次点击上传,就成功了。

 

中天创投 只要你上传了发票,购买方才能查询验证和勾选抵扣。

升级完成后,要想“开发票”不出错需要注意哪些事?

一、如果你发现发票无法正常上传时,请及时检查增值税发票开票软件的安全接入地址是否设置正确

使用金税盘的开票软件:系统设置中天创投----参数设置   将安全接入服务器地址设置为http://fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn:444;

 

使用税控盘的开票软件:系统设置----参数设置--网络配置,将服务器地址设置为

 

中天创投 最后保存即可,是不是很简单。

二、原增值税发票选择确认平台升级为增值税发票综合服务平台后,认证抵扣流程由“勾选→确认”变为“勾选→统计→确认签名”

在勾选进项发票时,纳税人可通过中天创投“按发票号码后四位”、“按销方名称或税号”、“按查询结果”、“按上传发票文件”勾选进项发票。

勾错了,也别急,我们可通过“按发票号码后四位”、“按查询结果”批量撤销误勾选的发票,也可以直接在勾选列表中找到需撤销的发票,选中后,点击“撤销”按钮即可。

完成勾选后,点击中天创投“申请统计”按钮就可以进入“统计”阶段了,这时候会弹出确认弹窗,确认后就完成统计了。

但请注意:在非征期,可随时勾选和撤销,但若要抵扣,仍需再次中天创投“统计”才能用于抵扣。如果在征期内,勾选与撤销操作均不可进行,只有在撤销统计后,才能再次进行勾选和撤销操作。

在统计完成后,就是确认签名了,点击中天创投“确认签名”即完成签名确认操作。签名后,可查询勾选确认的发票,需要注意的是:确认签名只能在征期内进行,签名可撤销,但“统计”操作后签名会自动撤销,所以撤销签名后,需要重新进入“统计”再进入“签名”阶段。

三、网络发票信息下载分为税控盘(黑盘)、金税盘(白盘),其中税控盘有“税控版”、“V2.0版”两个版本,相应操作图解,在此奉上。

税控盘(税控版)操作方法:

双击桌面快捷方式“增值税发票税控开票系统(税控盘版)”;

 

点击主界面“发票管理”——“发票领购管理”——“网络发票分发”——“点击查询”——“核对领购发票的数据”——核对信息无误点击“分发”。

 

税控盘(中天创投V2.0版)操作方法:

双击桌面快捷方式“增值税发票税控开票系统(税控盘版)V2.0”;

 

点击“发票管理”——“网络发票分发”——“查询”——“核对信息”——“分发”。

 

 

金税盘操作方法:

登陆开票软件,进入主界面。

点击中天创投“发票领用管理”——“网上领票管理”——“领用发票”——“发票下载”。

 

 

总结:以上就是好会计的小好针对增值税发票管理系统升级以后出现的一些问题整理的解决办法,大家按照实际步骤来操作,就OK了!

 

图片期货配资
  • 13岁绝症少女只因生病哭过两次 拍下245个大笑视频
  • 双11产生超15亿件包裹 海量快递垃圾敲响绿色警钟
  • 恒大冬窗首签告吹, 卡纳瓦罗另寻他人, 圣诞或有大动作